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曹碑鎮人民政府2018年部門預算說明

【發布時間:2018-02-23】 【來源:曹碑鎮】 【 收藏

  我單位2018年部門預算經射洪縣第十八屆人大第三次會議審議通過,并于2018年2月6日獲縣財政部門批復,按照預算信息公開要求,現予以公開,并補充說明如下。

  一、基本情況

  (一)部門主要職責

  (1)認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策;

  (2)負責轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作;

  (3)負責轄區內的集鎮建設和集鎮管理等工作;

  (4)負責轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;

  (5)負責民事調解、法律服務工作,維護居民的合法權益;

  (6)負責社區建設和管理,積極開展社區服務工作,發動和組織社區成員開展各類社區公益活動;

  (7)負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作;

  (8)發展集鎮經濟,管理集體資產;

  (9)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務,推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序;

  (10)負責計劃生育、勞動就業和民事調解等工作;

  (11)保障少數民族的權益;

  (12)指導和幫助村民委員會和社區居民委員會搞好組織建設和制度建設以及群眾自治;按照縣人民武裝部的要求做好人民武裝工作;

  (12)配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作;

  (13)向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項;

  (14)承辦縣委、縣府交辦的其他事項;

  (二)部門機構設置及人員情況

  為恰當行使部門職責,我單位內設3個機關行政股室及0個下屬單位,其中行政單位1個,參照公務員法管理事業單位0個,其他事業單位2個。總編制28名,其中行政編制18名,參照公務員法管理事業編制0名,其他事業編制10名。在職人員總數25人,其中行政人員15人,參照公務員法管理事業人員0人,其他事業人員10人;離休人員0人,退休人員15人。

  二、年度工作任務

  2018年,主要工作任務是:全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,牢牢把握穩中求進工作總基調,堅定不移貫徹新發展理念,按照高質量發展的要求,以供給側結構性改革為主線,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。堅持以脫貧攻堅統攬全鄉經濟社會發展全局,狠抓改革攻堅,深化開放合作,著力擴大有效投入,著力培育產業發展動能,著力推進鄉村振興戰略,著力加強生態文明建設,著力鞏固脫貧攻堅成果,著力加強政府自身建設,推動全鄉經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)服務經濟建設,努力培植財源稅源;脫貧致富,和諧發展,確保一方平安。

  (二)繼續抓好城鄉環境綜合整治,重點是縣道、鎮道公路及集鎮街道環境綜合整治。

  (三)切實抓好居民文化生活,完成鎮綜合文化站建設。

  (四)全力支持重點工程建設。

  (五)切實抓好綜合治理、安全、維穩防邪、信訪調解等平安建設工程,協助相關部門妥善處置城中村改造、融資信訪問題。

  (六)切實抓好低保、農保、社保、醫保和農民工、下崗職工再就業等社會保障工程。

  (七)切實改進工作作風、密切聯系群眾。

  三、預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2018年,收入預算為533.6425萬元,其中:當年財政撥款收入533.6425萬元,占收入預算的100%;上年結轉收入0萬元,占收入預算的0%。

  (二)支出預算情況

  2018年,支出預算533.6425萬元,其中:基本支出489.0786萬元,占支出預算的91.65%;項目支出44.5639萬元,占支出預算的8.35%。

  (三)預算收支增減變化情況

  2018年預算收入數為533.6425萬元,比上年預算數467.5275萬元,增加66.1150萬元,增加的主要原因是人員工資增加。

  2018年預算支出數為533.6425萬元,比上年預算數467.5275萬元,增加66.1150萬元,其中:基本支出2018年預算數為507.5454萬元,比上年預算數467.5275萬元增加66.1150萬元,增加主要原因是人員工資增加;項目支出2018年預算數為44.5639萬元,與上年預算數一致。

  四、一般公共預算當年財政撥款支出預算情況說明

  2018年度公共預算財政撥款支出533.6425萬元,比上年預算數467.5275萬元,增加66.1150萬元,增加的主要原因是人員工資增加。

  一般公共預算當年財政撥款主要支出項目(按科目分類統計)包括:

  (一)一般公共服務支出273.0839萬元。主要用于在職人員人員經費、商品和服務支出、鄉鎮財力保障等支出。

  (二)社會保障和就業支出31.5210萬元。主要用于 機關事業單位基本養老保險繳費支出、退休人員支出。

  (三)醫療衛生與計劃生育支出10.5341萬元。主要用于職工基本醫療保險繳費、工傷保險、生育保險等支出。

  (四)農林水支出199.3668萬元,主要用于村(社區)辦公費、村(社區)干部基本報酬等支出。

  (五)住房保障支出17.8527萬元,主要用于行政事業在職人員住房公積金支出。

  五、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算數489.0786萬元,其中:

  人員經費357.6698萬元,主要包括(按支出經濟分類的款級科目統計):行政事業在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效、養老保險、醫療保險、住房公積金和村(社區)干部基本報酬等。

  公用經費131.4088萬元,主要包括(按支出經濟分類的款級科目統計):辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出萬元。

  六、一般公共預算財政撥款項目支出情況說明

  2018年總計安排16個項目,安排資金44.5639萬元,具體內容詳見《一般公共預算項目支出預算表》。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  2018年,“三公”經費財政撥款預算數為10萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費10萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)經費

  2018年預算安排0萬元。

  (二)公務接待費

  2018年預算安排10萬元。主要用于上級檢查,指導工作,會議、學習等方面的接待活動等方面的接待活動。與上年一致。

  (三)公務用車購置及運行費

  2018年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元,預計購買車輛0臺。與上年相比支出下降(增長)%,主要原因是:無。

  八、政府性基金支出預算情況說明

  2018年政府性基金支出0萬元。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  曹碑鎮人民政府為行政事業單位,2018年預算機關運行經費131.4088萬元,比上年增加4.0329萬元,增加的主要原因是要進一步增強對村社區的管理力度。

  (二)政府采購情況

  2018年安排政府采購預算資金7.3萬元,具體內容詳見《部門單位政府采購預算情況表》。

  (三)國有資產占有使用情況

  目前,我單位辦公所在地為四川省遂寧市射洪縣曹碑鎮永興街15號,辦公用房面積5903平方米。固定資產主要有辦公用房、電腦、打印機等,凈值1995391.4元。其中:車輛數合計0輛。

  (四)匯總預算的情況說明

  曹碑鎮人民政府嚴格按照上級要求,并在規定時間內完成我鎮2018年預算編制。我鎮在職人員25人,收入支出預算為533.6425萬元,其中:財政撥款收入533.6425萬元,基本支出489.0786萬元,項目支出44.5639萬元。基本支出主要用于一般公共服務、社會保障和就業、醫療衛生、農林水和住房保障,其中人員經費357.6698萬元,公用經費131.4088萬元。項目支出包括共產黨經費、武裝、團委、婦聯、關工委、敬老院、安全信訪維穩、環境整治等16個項目。

  十、專業性較強的名詞解釋

  1、一般公共預算撥款(補助)收入:指財政部門撥入的各類經費。

  2、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款(補助)收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按 原規定用途繼續使用的資金。

  4、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件 發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途 繼續使用的資金。

  5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常 工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政 任務和事業發展目標所發生的支出。

  7、“三公”經費:三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  8、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,不含人員經費和一般行政管理項目支出。

  9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  10、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位繳納的基本醫療保險繳費經費。

  11、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位繳納的基本醫療保險繳費經費。

  12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  十一、重點項目預算的績效目標和績效評價結果

  無

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曹碑鎮2018年部門預算公開表.xls
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